01.09 e-Arşiv Fatura Sorgulama

1.9 E-ARŞİV FATURALARI SORGULAMA

Luca Muhasebe Yazılımında Mükelleflerinize ait e-Arşiv faturaları sorgulama ve muhasebeleştirme işlemleri sisteminizde kullanıma sunulmuştur. Bu işlem ile mükellefinize ait interaktif vergi dairesi şifresi ile kendisine gönderilen e-arşiv faturaları sorgulayabilir sisteminize aktarabilirsiniz.

Öncelikle sorgulama yapabilmek için Toplu Beyanname bölümü seçilerek, ekranın sağ üst tarafındaki GİB ŞİRKET butonuna basınız.

Luca Muhasebe Yazılımında Mükelleflerinize ait e-Arşiv faturaları sorgulama ve

Muhasebeleştirme işlemleri sisteminizde kullanıma sunulmuştur. Bu işlem ile mükellefinize ait interaktif vergi dairesi şifresi ile kendisine gönderilen e-arşiv faturaları sorgulayabilir sisteminize aktarabilirsiniz.

Öncelikle sorgulama yapabilmek için Toplu Beyanname bölümü seçilerek, ekranın

sağ üst tarafındaki GİB ŞİRKET butonuna basınız.

Bu ekranda mükelleflerinize ait GİB şifrelerini yazarak, Şifre Bilgilerini Kaydet butonuna basınız.

Konu ile ilgili örnek anlatım;

Muhasebe menüsünden E-arşiv Faturaları Sorgulama butonuna basılır.

Gelen ekranda sorgulama yapılmak istenen tarih aralığı belirlenip, “İnteraktif VD’ den E-arşiv faturalarını sorgula” butonuna basılır.

Sistem interaktif VD’ne bağlanarak sorgulamayı gerçekleştirir.

Sorgulama yapıldıktan sonra ekranınıza İnteraktif Vergi Dairesi sisteminde yer alan e-Arşiv Faturalar listelenmektedir.

Kullanıcı tarafından yapılması gerekenler;

Matrah HK (Matrah Hesap Kodu) tanımlama.

Ödenecek HK (Karşı Hesap Kodu) tanımlama.

Ödenecek Hesap kodu Hesap planınızda tanımlı değil ise F10 butonu aracılığı ile tanımlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 

ÖİV HK (Özel İletişim Vergisi Hesap Kodu) tanımlama.

Bu tanımlamalar Düzenleyen VK (vergi numarasına) göre bir kez yapılıp Seçili Satırları Şablon Olarak Kaydet butonuna basıldığında sistem hafızasına alır ve bundan sonraki sorgulamalarınızda hesap kodlarını otomatik olarak getirir.  

ÖİV oranı manuel olarak seçildikten sonra hesaplamayı orana göre yapar ve ÖİV hesap kodunu yazabilirsiniz.

KDV Hesaplarının belirlenmesi işlemi;

Sorgulanan e-Arşiv Faturalardaki KDV oranlarına göre hesap kodları otomatik ola-rak gelmektedir. Bu işlem için önceden şu tanımın yapılmış olması gerekmektedir

Muhasebe fişinin içinde yer alan KDV Hesapları sekmesindeki tanımlamaların yapılmış olması gerekmektedir.

Bu tanımlamalar bir kez yapılmış olması yeterlidir.

Tanımlamalar yapıldıktan sonra ekranın alt tarafında bulunan Seçili Faturalardan Fiş Oluştur butonu basılır fiş oluşturma parametre ekranı karşınıza gelir.

Fiş oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra fiş no alanında fiş numarası yer alacaktır.

Oluşturulan fiş görünümü;

Muhasebeleşen kayıtları geri almak için;

Tarih aralığına göre Mevcut e-Arşiv Faturalarımı Listele butonun basıp Seçilen Faturaların Fiş Detaylarını Sil butonuna basıldığında sadece seçili olan fatura oluşturulmuş olan muhasebe fişinden çıkartılacaktır.