03.13.01 GİB 5000/30000

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi sistemi üzerinden oluşturulan 5000/30.000 e-Arşiv Faturalarının sorgulaması, görüntülenmesi ve muhasebeleştirme işlemlerini 2.sınıf firmalarınız için de Luca Muhasebe Yazılımında Akıllı Entegrasyon alanından gerçekleştirebilirsiniz.

Sorgulama işlemleri **LucaProxy** uygulaması ile çalışmaktadır. Sorgulama yapmadan önce Luca Bağlantı Merkezi uygulamasını bilgisayarınızda çalıştırınız. Programınız yüklü değil ise programı kurmak için Kişisel Menusu> Yardımcı Programlar> Luca Bağlantı Merkezi uygulamasını bilgisayarınıza indirip kurulumunu gerçekleştiriniz.

 Akıllı entegrasyon noktasında gelindiğinde ekran şu şekilde yer alacaktır

 Fatura Ara: İndirilen faturaları tarih, Vergi/TCKN numaralarına göre ve unvan, ad-soyada göre filtreleme yapabilirsiniz.

GİB’den Getir: İnternet Vergi Dairesi üzerinden kesilen 5.000/30.000 e-arşiv faturalarını sorgulayıp getirir.

Seçilenleri İndir: Seçilen e-Arşiv faturaları bilgisayarınıza html ve xml olarak indirir.

Yenile: Ekrandaki verileri yeniler.

Excel: e-Arşiv Faturaları Excel formatında bilgisayarınıza indirir.

Belge Sil: İndirilen e-Arşiv faturaları sistemden siler.

Gelir Kaydı İptal: Muhasebeleşmiş olan e-arşiv faturaların gelir kayıtlarını iptal eder.

Örnek Uygulamaya bakacak olursak,

Luca Bağlantı Merkezi uygulamasını açıyoruz,

Sonraki işlemimiz için GİB’den Getir butonuna basıyoruz.

Gelen ekranda mükellefinizin internet vergi dairesi şifresini yazıyoruz.

  Şifrelerin otomatik olarak gelmesi için Beyannameler> Toplu Beyanname> GİB Şirket alanından mükellef şifrelerini doldurabilirsiniz.

 Eğer Luca bağlantı merkezi açık değilse program açılmayacaktır. Gelen uyarı penceresinden de programı indirip çalıştırabilirsiniz.

Luca Bağlantı Merkezi kontrol ediliyor.
 [OK] Uygulamaya bağlanıldı.

Mesajından sonra Faturaları Getir butonuna basıyoruz.

Sistem İnternet Vergi Dairesi e-arşiv fatura portalından mükellefinizin kesmiş olduğu faturaları ekrana getirir.

Listelenen Faturaların içeriğini görmek için Fatura sonundaki resme        tıklayınız.

Fatura tarayıcıda açılacaktır.

Listelenen Faturaların içeriğini indirmek için Fatura sonundaki resme          tıklayınız.

Fatura zip formatında bilgisayarınıza indirilecektir.

Listelen Faturaların içeriğini Excel’e indirmek için alt tarafta bulunan Excel butonuna basınız.

E-arşiv Faturaları GİB’den Getirme işleminden sonra muhasebeleştirme işlemi için ekranınızın alt tarafında bulunan butonuna                                                       basıyoruz.

Muhasebeleştirme işleminde ekranda loglar görüntülenecektir.

İşlem takip sayfası karşınıza gelecektir.

Kapat butonu ile Taslak fişler alanına geçiş yapıyoruz.

Karşımıza gelen ekran üzerinde gelir kaydı için bir belgede olması gereken bilgiler düzenlenen fatura bilgisinden yansımaktadır

Bu ekran üzerinde değiştirilmek istenilen alanlarda işlem yapılabilir.

Mal hizmet kart tanımı yapılmak istenir ise ilgili alan için kod yazılır veya Alt+3 ile Mal/Hizmet Kodu penceresi açılarak seçim yapılabilir

İlgili fatura üzerinde, fatura tipine göre Kısmi Tevkifat, Tam İstisna gibi durumlarda gözetilir ve gelir kaydına yansıtılarak ilgili tablo seçimi yapılmaktadır.

Buna istinaden Kod seçimi manuel yapılmalıdır.

 Gelir kaydı oluşturulmadan önce ilgili fatura kontrol edilmek istenilmesi durumunda belirtilen ifadedeki“buraya” ibaresine tıklayarak belgeye ulaşılabilir.

Yapılan değişiklik ya da düzenlemelerin ardından yapılacak olan bir sonraki sorgulamada aynı kimlik numarasına ait olan faturalar için oluşturulan bilgileri sistem hafızasına alır ve bundan sonraki sorgulamalarınızda tanımları otomatik olarak getirir.

Tanımlamaların yapılmasının ardından Muhasebeleştirme işlemi için Muhasebe Gelir Kaydı oluştur butonuna basınız.

Oluşturulan gelir kaydı için listede Gelir Evrak No’su gösterilecektir.

Oluşturulan gelir kaydı İptal edilmek istenir ise Gelir Kaydı İptal butonuna basılarak işlem yapılabilir.