2.Sınıf Firmalarda Luca Muhasebe Yazılımında Defter Beyan Sistemine Yönelik Değişiklikler

2.Sınıf Firmalarda Luca Muhasebe Yazılımında Defter Beyan Sistemine

Yönelik Değişiklikler

Gelir İdaresi Başkanlığınca Eylül 2025 döneminde KDV beyannamelerine yönelik yapılan değişiklikler neticesinde Defter Be- yan sistemlerinde güncelleme yapılmıştır. Bu güncellemelere ilişikin Luca Muhasebe Yazılımında yapılan değişiklikler ve dik- kat edilmesi gereken işlemler şu şekildedir ;

Gelir işlemlerinde Tablo Türü alanında

Tablo 1 (Tevkifat Uygulanmayan İşlemler) eklenmiştir. Satış Türü Normal Satışlar ve Diğer Satışlar seçildiğinde, Kod olarak da ;

• 1100 - Yurtiçi Teslim ve Hizmetler
• 1101 - Yenilenmiş Cep Telefonu Satışları
• 701 - İhracatı Yapılacak Nihai Ürünlerin Kanunun 11/1-C Maddesi Kapsamında Teslimi

• 702 - Dahilde İşleme Veya Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhracatı Yapılacak Ürünün İmalinde Kullanıla- cak Malların DİİB Veya GKİB Sahiplerine Kanunun Geçici 17 nci Maddesi Kapsamında Teslimi

Satış Türü Özel Matrah Seçildiğinde,

Tablo (ÖZEL MATRAH ŞEKLİ TESPİT EDİLEN İŞLEMLER) eklenmiştir.

• 1001 - Altından Mamul Eşya Teslimleri
• 1002 - Gümüşten Mamul Eşya Teslimleri
• 1003 - Kıymetli Taş Teslimleri
• 1004 - İkinci El Araç Ticareti
• 1005 - İkinci El Taşınmaz Ticareti
• 1006 - Gazete, Dergi ve Benzeri Periyodik Yayınlar
• 1007 - Tütün Mamulü Teslimleri
• 1008 - Belediyeler Tarafından Yapılan Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı
• 1009 - Ön Ödemeli Elektronik Haberleşme Hizmetleri
• 1010 - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Tarafından Araç Plakaları ile Basılı Evrakın Teslimi
• 1011 - Şans Oyunları, Profesyonel Gösteriler ve Açık Artırmalar

Eklenmiştir.

*Mevcut kayıtlı bulunan Satış Türü Normal olarak kayıt edilmiş gelir kayıtlarında Tablo 1 (Tevkifat Uygulanmayan İşlem- ler) 1100 Kod otomatik seçili gelmektedir.

Özel Matrah Sekline Ait Örnek Kayıt İşlemi;

İkinci El Araç Satış Kaydı işlemi;

Başlık bilgileri yazılıp

Satış Türü              = Özel Matraha Tabi İşlemler

KDV Tablo Türü = Tablo Özel Matrah Şekli Tespit Edilen İşlemler Kod  = 1004 - İkinci El Araç Ticareti

Olarak seçildiğinde sistem özel matrah veri girişi içir ALT + M kısayol tuşu ile pencere açmanız uyarısını iletir.

Açılan Pencerede satışa ilişkin İşlem Bedelini , Matrahtan Düşülecek Tutar bilgisi yazılır. Arka tarafta satır bilgilerinde işlem otomatik yapılır.

Kaydetme işleminden sonra DBS Gönder butonu ile kayıt gönderiler.

Birden Fazla Tablo Türüne Ait Örnek Kayıt İşlemi;

Tevkifatlı ve Tevkifat Uygulanmayan İşlem Kaydı

Başlık bilgileri yazılıp

Satış Türü  = Kısmı Tevkifat Uygulanan İşlemler

KDV Tablo Türü = Tablo 2 Kısmı Tevkifat Uygulanan İşlemler Kod  = 602 | 9/10

İlk satırımı %20 KDV li , 9/10 Tevkifatlı mal satışı bilgisini içeriyor. İkinci satırımız sadece %20 KDV li mal satış bilgisini içeriyor.

İkinci satır için Tablo 1 (Tevkifat Uygulanmayan İşlemler) seçimi için ilgili satır üzerinde ALT + T butonuna basıyoruz.

Açılan seçim penceresinde;

Tablo 1 ve Kod seçimi yapıp pencereyi kapatıp kaydet butonuna basıyoruz.

Kaydetme işleminden sonra DBS Gönder butonu ile kayıt gönderiler.

Z Raporu Gönderimi

Özel Matrah Şekline Tabi işlem ve Tevkifat Uygulanmayan İşlem

Başlık bilgileri yazılıp

Satış Türü  = Özel Matraha Tabi İşlemler

KDV Tablo Türü = Tablo Özel Matrah Şekli Tespit Edilen İşlemler Kod= 1007

İlk satırda ALT + M ile Özel matraha tabi işlem tutarı bilgisi yazılır.

Sonraki satırlar Özel Matrah işlemine tabi olmadığı için ilgili satır seçili iken ALT + T ile diğer satırlar için Tablo 1 (Tevkifat Uygulanmayan İşlemler) seçimi yapılır ve pencere kapatılıp fiş kayıt edilir.

Kaydetme işleminden sonra DBS Gönder butonu ile kayıt gönderiler.

Z Raporu Gönderimi

Özel Matrah Şekline Tabi işlem ve Tevkifat Uygulanmayan İşlem

Başlık bilgileri yazılıp

Satış Türü  = Özel Matraha Tabi İşlemler

KDV Tablo Türü = Tablo Özel Matrah Şekli Tespit Edilen İşlemler Kod  = 1007

İlk satırda ALT + M ile Özel matraha tabi işlem tutarı bilgisi yazılır.

Sonraki satırlar Özel Matrah işlemine tabi olmadığı için ilgili satır seçili iken ALT + T ile diğer satırlar için Tablo 1 (Tevkifat Uygulanmayan İşlemler) seçimi yapılır ve pencere kapatılıp fiş kayıt edilir.

Kaydetme işleminden sonra DBS Gönder butonu ile kayıt gönderiler.

Toplu Değer Atama İşlemleri

Birden fazla tablo türüne ait kayıtlar mevcut ise Luca Defter Beyan Toplu gönderim ekranında tablo türlerine yönelik atama işlemlerinde bulunabilirsiniz.

Kayıtları seçtikten sonra , İşlemler > Toplu Değer Ata penceresini açıyoruz. Seçili kayıtlardaki değişmesini istediğimiz tablo tür ve kod seçini yapıyoruz. Sonra Tamam butonun basıyoruz.

Değişiklik sonrası kaydetme işlemi yapıyoruz.

Kaydetme işleminden sonra DBS Gönder butonu ile kayıt gönderiler.